一、部门职责

甘肃省张掖中学开展普通高中教育，为国家培养具有一定科学文化知识的劳动者，为高等院校输送合格新生。

二、机构设置情况

甘肃省张掖中学创建于1917年，初名为“师范讲习所”，1927年更名为“张掖县立初级中学”，1942年始设高中班，改名为“甘肃省立张掖中学”。1962年、1977年，两次被确定为省属重点中学，期间数易其名。2001年6月，与原张掖地区育才中学合并，组建新的“甘肃省张掖中学”。2004年被命名为“甘肃省示范性普通高中”。张掖中学内设党委办公室、行政办公室、教务处等10个科室。学校现有教职工332名，实有县级领导干部职数7名（校长1名　，党委书记兼副校长1名，副校长3名，其他县级领导2名），科级干部26人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算5211.04万元，比2021年增加86.94万元，提高1.7％，主要原因2021年10月招聘教职工人9人，工资福利收入增加，教育收入经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5211.04万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算5211.04万元，比2021年增加86.94　万元，提高1.7％，主要原因2021年10月招聘教职工人9人，工资福利支出增加，教育支出经费增加。其中：财政拨款安排的支出5211.04万元。包括：

1、一般公共服务支出4209.19万元；

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）494.62　　　万元；

3、卫生健康支出310.7万元；

4、住房保障支出（住房公积金）196.53万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出5211.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出5211.04万元，比2021年预算增加86.94万元，　提高1.7％，增长的主要原因是：教职工人数增加9人，工资福利支出增加，教育支出增加。

（二）项目支出

2022年我单位暂无项目支出。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．我单位无因公出国（境）费、车辆购置费。

2．　我单位无公务用车运行维护费，公务用车辆保有量1辆。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

我单位2022年无政府性基金预算支出。

2、非税收入情况

2022年我单位涉及一项非税收入，预计收取600万元。

3、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额316.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算315万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9351.12万元，其中：办公用房35848.42平方米；部门及所属预算单位共有车辆1　辆，价值23.64万元；单价20万元以上通用设备15台（套）。

2022年拟采购固定资产约1.6万元，主要包括：（办公桌椅0万元，台式电脑1.6万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元。）。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款5211.04万元。

其中：组织自评项目1个，涉及5211.04万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘肃省张掖中学用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指甘肃省张掖中学用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括了办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表