一、部门职责
张掖市实验中学（张掖师范学校）是 2003年经张掖市人民政府批准，在张掖师范学校基础上改建的一所普通高中。实行＂一套班子，两块牌子＂的管理体制，确立了＂重点发展高中教育，兼顾师范教育＂的发展原则。学校的宗旨和业务范围是开展高中教育，为全市培养合格的小学教育师资，承担全市初中及以下学校教师和校长的培训。
二、机构设置情况
张掖市实验中学（张掖师范学校）为财政全额拨款事业单位，隶属市教育局管理。内设教导处、政教处、总务处、保卫科、教育科研处、行政办公室、党委办公室、督导室、财务科、师范管理科10个科室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况
2022年收入预算2981.93万元，比2021年增加20.75万元，上升0.7％，主要原因我单位人员变动（2021年新招考4人、调入2人、调出1人），人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2981.93万元，政府性基金预算收入0万元。
（二）支出预算情况
2022支出预算2981.93万元，比2021年增加20.75万元，上升0.7％，主要原因我单位人员变动（2021年新招考4人、调入2人、调出1人），人员经费增加。其中：财政拨款安排的支出2981.93万元，包括：
1、教育支出2514.36万元；
2、社会保障和就业支出291.94万元；
3、医疗卫生与计划生育支出175.63万元；
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2981.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出2981.93万元，比2021年预算增加20.75万元，上升0.7％，主要原因我单位人员变动（2021年新招考4人、调入2人、调出1人），人员经费增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款无项目支出预算。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1、2022年部门预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出均为0，较上一年无变化。
2、机关运行经费137.45万元，较2021年减少0.4万元，下降0.29％。其中：五项费用80.80万元，较上年减少0.4万元，取暖费56.65万元，较上一年无变化。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2022年本单位无政府性基金预算支出。
2、非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收217万元。
3、政府采购情况
2022年政府采购预算总额260万元，均为政府采购货物预算。
4．国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5135.03万元，其中：办公用房2409平方米、业务用房16287平方米、其他（不含构筑物）15923.60平方米；无部门及所属预算单位共有车辆；无单价20万元以上通用设备。
2022年拟采购固定资产约200万元，主要包括：办公桌椅45万元，台式电脑145万元，打印机5万元，其他办公设备5万元。
5、部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款2981.93万元。其中：组织自评项目1个，涉及2981.93万元，占部门预算安排总额的100％。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指用于保障单位正常运行、开展财政管理活动的支出。
教育支出：指用于保障单位正常运行的支出。
社会保障和就业：指单位用于基本养老保险、其他社会保障和就业、离退休人员的经费。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．财政拨款支出表
6．一般公共预算支出情况表
7．一般公共预算基本支出情况表
8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9．一般公共预算机关运行经费
10．政府性基金预算支出情况表
11．部门管理转移支付表
12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表
张掖市实验中学
2022年1月12日
：
