一、部门职责

甘肃广播电视大学张掖市分校主要职责是开展学历、非学历教育，为全市经济建设和社会发展培养本专科各类实用型人才，组织开展社区教育。

二、机构设置情况

甘肃广播电视大学张掖市分校为财政全额拨款事业单位，行政上由市教育局主管，业务上受省电大领导，为二级预算单位，学校内设5个科室，下设高台、临泽、山丹、肃南4个工作站，执行政府会计制度。学校编制16人，2021年末在编教职工17人，其中专业技术人员13人，兼职教师50余名，专兼职教师中高级职称占比80％以上。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算268.44万元，比2021年增加12.92万元，提高4.81％，主要原因是2021年8月调入1人。其中：一般公共预算财政拨款收入268.44万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算268.44万元，比2021年增加12.92万元，提高4.81％，主要原因是2021年8月调入1人。其中：财政拨款安排的支出268.44万元。包括：

1．教育支出211.38万元；　　　

2．社会保障和就业支出36.76万元；

3．卫生健康支出20.3万元；

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出268.44万元，具体安排情况如下：

2022年基本支出268.44万元，比2021年增加12.92万元，提高4.81％，增长主要原因是2021年8月调入1人。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．2022年无因公出国（境）费、车辆购置费。

2．公务接待费0.8万元，无增减变动。预计接待10批次，110人次。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2022年预算无政府性基金预算支出。

2．非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收400万元。

3．政府采购情况

2022年政府采购预算总额99.83万元，其中：政府采购货物预算84.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为505.47万元，其中：办公用房2692.18平方米；学校共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备2台（套）。

2022年拟采购固定资产约83.23万元，主要包括：职工之家、云教室、考点办、录播室家具44.73万元，电子屏30万元，摄像机2.6万元，职工之家等空调1.9万元，电视机4万元。

5．部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款268.44万元。其中：组织自评项目1个，涉及268.44万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障学校正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指学校用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：　反映学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映学校用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

甘肃广播电视大学张掖市分校

二〇二二年一月十二日???