一、部门职责
(一)全面贯彻国家教育法律法规,面向全社会开展全日制高等专科职业学历教育,培养服务区域经济发展的应用型专业技术人才。
(二)制定学院招生方案,调节专业招生比例,合理设置和调整专业。制定教学计划,组织实施教学活动。
(三)开展各类社会培训,承担全市职业技能培训任务。
(四)坚持国际化办学方向,开展国际合作办学。
(五)围绕区域经济社会发展和教学需要开展科学研究,促进科技成果转化。
(六)加强基础能力建设,不断改善办学条件。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
培黎职业学院设下列内设9个机构:包括办公室、党委群团工作部、纪检监察审计部、教务处(科技处)、招生就业处、学生处(保卫处)、总务处(基建规划处)、财务处、国际合作交流处。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2022年收入预算1354.99万元,比2021年增加235.61 万元,提高21.05%,主要原因2022年新招考调入在职职工17名。其中:一般公共预算财政拨款收入1354.99万元。
(二)支出预算情况
2022支出预算1354.99万元,比2021年增加235.61万元,提高21.05%,主要原因2022年新招考调入在职职工17名。其中:财政拨款安排的支出1354.99万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)1176.25万元;
2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)90.79万元;
3、卫生健康支出48.23万元;
4、住房保障支出(住房公积金)39.72万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1354.99万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出1354.99万元,比2021年预算增加235.61万元, 提高21.04%,增长的主要原因是:2022年新招考调入在职职工17名。
(二)项目支出
无
五、部门一般性支出财政拨款情况
1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车运行维护费0万元。
4.培训费0万元。
5.会议费0万元。
6.机关运行费372.43万元。较2021年增加55.34万元,增长17.45%。增加的主要原因是2022年新招考调入在职职工17名。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收700万元。
3、政府采购情况
2022年政府采购预算总额36.51万元,其中:政府采购货物预算10.51万元,政府采购服务预算26万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为217.03万元。
2022年拟采购固定资产约7.21万元,主要包括:(办公桌椅4.46万元,打印机2.4万元, 其他办公设备0.35万元)。
5、部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款1354.99万元。其中:组织自评项目1个,涉及1354.99万元,占部门预算安排总额的100%。
七、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映本单位用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表
培黎职业学院??
2022年1月13日?