一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关中等职业教育教学的法律法规和方针政策。

（二）按照国家法律和教育行政部门的规定招收学生和管理学生，对学生实施奖励或处分，给学生颁发学业证书、证明。

（三）执行国家课程计划，组织实施教育教学活动，完成三年中等职业教育任务。根据教学、培训任务要求，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）聘任教师和职工，对教师和职工进行管理和培训。负责各级各类短期培训、成人继续教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

（六）管理、使用本校的设施和经费，依法接受上级主管部门对学校工作的审计、审核。

（七）负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

（八）承办市委市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

学校内设9（个）职能科室，分别是：党委办公室、行政办公室、教务科、学生科、总务处、保卫科、教研室、国际交流办公室、招生就业办公室。2022年度实有在编在岗人数108人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算1513.45万元，比2021年减少24.3万元，下降1.6％，主要原因是2022年在职人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1513.45万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算1513.45万元，比2021年减少24.3万元，下降1.6％，主要原因是2022年在职人员减少。其中：财政拨款安排的支出1513.45万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出（教育支出）1236.79万元；

2、社会保障和就业支出135.67万元；

3、卫生健康支出84.05万元；

4、住房保障支出（住房公积金）56.94万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1513.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1513.45万元，比2021年预算减少24.3　　　　万元，下降1.6％，下降的主要原因是2022在职人员减少。

（二）项目支出

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

机关运行费132.15万元，较2020年增加3.62万元，增长2.8％。增加的主要原因是在职人员工资增长，福利费增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，计划收入100万元。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额38万元，均为政府采购货物预算。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7453.60万元，其中：办公用房780平方米；单价20万元以上通用设备2台（套）。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1513.45万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指本单位用于离退休人员的经费和养老保险的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

甘肃省山丹培黎学校

2022年1月13日??