一、部门职责

张掖市体育运动学校是全日制普通中等专业学校，由市教育局主管，市体育局业务指导。学校以培养青少年运动员、向省体工队输送运动员、向高等院校输送优秀生源为职责。现有教职工57人，在校学生约320人。

二、机构设置情况

学校内设职能科室个数7个：办公室，总务科，训练科，教务科，学生科，工会，团委。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算860.59万元，比2021年减少46．59万元，降低5.13　％。主要原因“三公”经费取消，学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。其中：一般公共预算财政拨款收入860.59万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算情况

2022年支出预算860.59万元（工资福利支出783.37万元，商品和服务支出57.17万元，对个人和家庭的补助支出20.05万元），比2021年减少46.59万元，降低5.13　％，主要原因是“三公”经费取消，学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。财政拨款安排的支出860.59万元，其中：

1、教育支出766.82万元；

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）20.05万元；

3、卫生健康支出40.43万元；

4、住房保障支出（住房公积金）33.29万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出860.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出860.59万元，比2021年预算减少46．59万元，　降低5.13　％，下降的主要原因是“三公”经费取消，学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款无项目支出预算。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．公务接待费0万元。较2021年减少0.8万元，下降100％。减少的主要原因是财政取消公务接待费预算。

2．公务用车运行维护费0万元，较2021年减少1.5万元，下降100％。减少的主要原因是财政取消公务用车运行维护费预算。公车改革后，公务用车辆保有量0辆。

3．本单位机关运行费57.17万元，较2021年增加0.44万元，增长0.77　％。增加的主要原因是福利费预算增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2、非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收20万元。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额6.65万元，其中：政府采购货物预算3.01万元，政府采购服务预算3.64万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为为2181.44万元，其中：办公用房552平方米；部门预算单位无车辆；单位无单价20万元以上通用设备。

2022年拟采购固定资产约2万元，主要包括：台式电脑　　　1万元，笔记本电脑　1　万元。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款860.59万元。其中：组织自评项目1个，涉及860.59万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指张掖市体育运动学校用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表