一、部门职责

对残疾儿童、少年学前教育、义务教育、职业高中教育和全市随班就读学生、送教上门学生的筛查、审核、师资培训、教学专题研究和研训一体化教育教学活动，面向社会开展残疾人教育教学咨询服务。

二、机构设置情况

张掖市特殊教育学校是财政全额拨款的事业单位，科级建制，主管单位为张掖市教育局。现有编制57个，在职教职工56人，学校下设有5个处室：办公室、教导处、政教处、总务处、信息资源中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算1032.48万元，比2021年减少149.88万元，下降15％，主要原因是在职人员公务员补助没有预算进去及退休人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1032.48万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算1032.48万元，比2021年减少149.88万元，下降15　％，主要原因在职人员公务员补助没有预算进去及退休人员增加。其中：财政拨款安排的支出1032.48万元。

1．一般公共服务支出818.51万元；　　　

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）100.54万元；

3．卫生健康支出43.69万元；

4．住房保障支出（住房公积金）69.74万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1032.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出　1032.48万元，比2021年减少149.88w万元，下降15　％，下降的主要原因是：主要原因在职人员公务员补助没有预算进去及退休人员增加。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．公务接待费0.8万元。与2021年一致，预计接待批次8次，80人次左右。

2．公务用车运行维护费0万元，与2021年一致。

4．培训费0万元，与2021年一致。

5．会议费0万元，与2021年一致。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3　万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1290.87万元，其中：办公用房504平方米；学校共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备2套。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1032.48万元。其中：组织自评项目1个，涉及1032.48万元，占部门预算安排总额的　100　％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障学校正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指学校用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出　：　反映学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映学校用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

张掖市特殊教育学校?

2022年1月12日???