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张掖市政府投资项目评审中心2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全市政府投资项目的建议书、可行性研究报告、固定资产投资项目节能评估文件的评估审查工作；负责全市政府投资项目初步设计和工程概算的审查工作；参与政府投资项目有关政策、法规的研究和项目储备工作；承担政府投资建设项目的评估及竣工投产后的评价工作。

二、机构设置

2009年7月经张掖市机构1编制委员会以张机编[2009]20号文件批准设立张掖市政府投资项目评审中心，与市工程咨询中心合署办公，两块牌子，一套人马。隶属于市发改委管理，为全额拨款的事业单位，处级建制，中心内设办公室、市政项目评审科、农经项目评审科、工交能源项目评审科和固定资产投资项目节能评审科5个科室，均为正科级建制。

第二部分2023年度部门决算表(请插入具体报表，若无法插入，请标明见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表，应列出空表并在表中备注：本部门没有相关支出，故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为156.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.6万元，增长2.3%，主要原因调整社保费用。(2023年度年初结转和结余0.01万元，本年收入156.07万元，本年支出156.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计156.07万元，其中：财政拨款收入156.05万元，占99.99%;其他收入0.02万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计156.05万元，其中：基本支出156.05万元，占100%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为156.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.6万元，增长2.3%,主要原因调整社保费用。(2023年度年初结转和结余0.01万元，本年收入156.07万元，本年支出156.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元， 年末结转和结余0.03万元。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.05万元，较上年 决算数增加3.6万元，增长2.3%。主要原因调整公积金基数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.4万元，占78.44%;社会保障和就业支出13.30万元，占8.52%;卫生健康支出7.91万元，占5.07%;住房保障支出12.44万元，占7.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.51万元，支出决算为156.05万元，完成年初预算的98.45%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为126.11万元，支出决算为122..4万元，完成年初预算的97.06%,决算数小于预算数的主要原因是2023年2月我单位有一名正县级干部退休。

2.社会保障和就业支出年初预算数为14.26万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的93.27%,决算数小于预算数的主要原因是2023年2月我单位有一名正县级干部退休。

3.卫生健康支出年初预算数为8.02万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是2023年2月我单位有一名正县级干部退休。

4.住房保障支出年初预算数为10.12万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的122.92%,决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.05万元。其中：人员经费147.35万元，较上年决算数增加3.17万元，增长2.19%，主要原因是调整公积金基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.7万元，较上年决算数增加0.43万元，增长5.32%,主要原因是增加了工会经费和福利费。公用经费用途主要包括物业费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，

支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；

????公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接

????待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费情况说明：本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行费

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购支出说明：本单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆， 单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目，开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万 元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分名词解释

????以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

????一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

????二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

????三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

????四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

????五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

????六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

????七、结余分配；指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

????八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

????九、基本支出；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

????十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

????十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

????十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?????十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。