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2023年度张掖市市政公用事业管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行城乡建设、房屋及市政建设工程管理、市政公用事业发展的相关法律法规以及国家政策，配合研究提出解决行业重大问题的对策建议。

（二）负责全市房屋市政建设工程造价信息的定期采集、整理工作，服务工程造价信息发布，为建设工程造价纠纷的行政调解提供技术支持。

（三）负责全市建筑施工、预拌混凝土生产等企业差异化动态监控工作，为企业资质评定、备案及监督管理工作提供技术支持和保障服务；负责全市建设领域农民工工匠的培养管理等工作。

（四）参与编制城市供水、供热、燃气、生活污水处理、　生活垃圾处理等市政公用事业中长期规划及年度计划，指导全市供水、供热、燃气市政公用企业运营工作，指导协调城市集中供热项目和城市燃气利用项目建设。

（五）参与制定和修订房屋市政工程勘查、设计、施工、　监理评标办法和相关规定，协调处理房屋市政工程招标投标活动中出现的投诉问题；参与全市房屋市政工程类评标专家库的建立和评标专家的培训考核工作。

（六）参与编制市级投资市政工程重点项目建设规划并负责组织实施；负责海绵城市、清洁供暖等试点项目申报工作。

（七）参与编制“彩虹城市”建设工作方案，承担市级投资“彩虹城市”项目建设和“彩虹城市”建设日常工作，为全市“彩虹城市”建设项目提供技术支持和保障服务。

（八）拟订房屋市政工程及城市供水、供热、供气、防涝及生活垃圾处理、生活污水处理等市政公用行业安全事故应急预案，参与全市房屋市政工程安全生产事故应急救援和事故调查工作。

（九）参与全市城市供水、供热、供气等市政公用行业服务质量、房屋市政工程在建设过程中和保修期内发生工程质量问题的投诉受理和调查处理工作。

（十）负责城建档案的收集、保管、编研、利用及信息化建设工作，为全市城乡建设、房屋及市政建设工程管理、市政公用设施运行监管等工作提供技术支持和保障服务。

（十一）完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

张掖市市政公用事业管理局为公益一类副处级建制事业单位，隶属市住房和城乡建设局管理，核定事业编制46名，设局长1名（副县级）、总工程师1名（副县级）、副局长2名（正科级），核定内设机构科级指数16名。内设办公室、建筑市场服务科、工程质量服务科、工程安全服务科、工程定额服务科、公用事业服务科、建设工程招标投标服务科、信息技术服务科8个科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为669.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加191.96万元，增长40.18％，主要原因是：张掖市市政公用事业管理局是根据《中共张掖市委机构编制委员会张掖市市政公用事业管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（张编委发〔2022〕26号）文件精神，将原住建局下属事业单位市供热与燃气管理办公室、市招标投标管理办公室、市建筑管理总站整合改制设立的公益一类副县级建制事业单位，2023年开始，新组建的市市政公用事业管理局财务独立运行，2022年决算只是原市建筑管理总站的财务数据，所以2023年市政公用事业管理局人员增加，经费增加。年初结转数1.10万元系原市招标投标管理办公室结转数，年末继续结转下年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计668.59万元，其中：财政拨款收入668.59万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计668.59万元，其中：基本支出628.74万元，占94.04％；项目支出39.85万元，占5.96％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为669.52万元。与上年相比，各增加191.79万元，增长40.15％。主要原因是：张掖市市政公用事业管理局是根据《中共张掖市委机构编制委员会张掖市市政公用事业管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（张编委发〔2022〕26号）文件精神，将原住建局下属事业单位市供热与燃气管理办公室、市招标投标管理办公室、市建筑管理总站整合改制设立的公益一类副县级建制事业单位，2023年开始，新组建的市市政公用事业管理局财务独立运行，2022年决算只是原市建筑管理总站的财务数据，所以2023年市政公用事业管理局人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出668.59万元，较上年决算数增加190.86万元，增长39.95％。主要原因是：张掖市市政公用事业管理局是根据《中共张掖市委机构编制委员会张掖市市政公用事业管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（张编委发〔2022〕26号）文件精神，将原住建局下属事业单位市供热与燃气管理办公室、市招标投标管理办公室、市建筑管理总站整合改制设立的公益一类副县级建制事业单位，2023年开始，新组建的市市政公用事业管理局财务独立运行，2022年决算只是原市建筑管理总站的财务数据，所以2023年市政公用事业管理局人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出668.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.08万元，占8.69％；卫生健康支出45.29万元，占6.77％；城乡社区支出480.99万元，占71.94％；住房保障支出54.23万元，占8.11％；灾害防治及应急管理支出30.00万元，占4.49％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.59万元，支出决算为668.59万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为58.08万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的100.0％。

2．卫生健康支出年初预算数为45.29万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的100.0％。

3．城乡社区支出年初预算数为480.99万元，支出决算为480.99万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为54.23万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的100.0％。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出628.74万元。其中：

人员经费591.21万元，较上年决算数增加164.37万元，增长38.51％，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、　其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费37.54万元，较上年决算数减少13.35万元，下降26.24％，主要原因是2022年我局负责开展了第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑物普查工作，支付了此项工作的专项经费，反映到了公用经费。2023年该项工作经费在专项经费单独反映，故公用经费减少了26.24％。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023　年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　0.00　万元，本年收入　0.00　万元，本年支出　0.00　万元，年末结转和结余　0.00　万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023　年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元，支出决算为1.71万元，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.06万元，增长4.1％，主要原因是：2023年按照中央、省委市委加大安全监管力度相关要求，国家住建部、省住建厅来我市督导检查频次较往年增加，故我局实际接待费较上年略微增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.00万元，下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.39万元，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.04万元，下降2.87％，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0％。公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.39万元，决算数小于预算数的主要原因是根据上级主管部门要求，节俭经费，压减支出，较上年决算数减少0.04万元，下降2.87％，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

3．公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.33万元，决算数小于预算数的主要原因是根据上级主管部门要求，节俭经费，压减支出。较上年决算数增加0.11万元，增长49.61％，主要原因是2023年按照中央、省委市委加大安全监管力度相关要求，国家住建部、省住建厅来我市督导检查频次较往年增加，故我局实际接待费较上年略微增长。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.33万元。主要是接待国家住建部、省住建厅来我市督导检查工作，全年共计安排公务接待3批次27人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次27人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数减少0.0万元，下降0％。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.39万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的94.25％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于全市房屋市政工程质量安全监督、检查、检验提供技术支持和保障服务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位围绕市委、市政府和市住房和城乡建设局的工作部署和要求，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，为推动局机关重点工作任务的有效落实，发挥了积极的技术支撑和服务保障作用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑物普查”“2023年建筑市场监督管理费”等2个项目绩效自评结果。

1．“第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑物普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。切实按照省住建厅印发的《甘肃省第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案》及张掖市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室的相关要求，圆满完成了普查任务。

2．“2023年建筑市场监督管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.85万元，完成预算的98.5％。2023年我局认真贯彻落实《预算法》，坚持“收支平衡，有保有压”的原则，严格落实中央“八项规定”和过紧日子要求的同时，扛牢安全生产监管职责，全面确保建筑工程隐患专项排查整治、建筑起重机械专项检查、燃气安全等各项监督检查需求，进一步规范了建筑市场秩序，强化了企业安全生产主体责任，有效防止了重大及以上安全生产事故的发生。

三、部门绩效评价结果

依据市级财政部门整体支出绩效评价指标体系，我单位部门整体支出绩效自评等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和其他社会保障和就业支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2023年度张掖市市政公用事业管理局部门决算公开表

??????2.2023年度张掖市市政公用事业管理局部门整体及项目支出绩效自评表

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附件1：2023年度张掖市市政公用事业管理局部门决算公开表

附件2：2023年度张掖市市政公用事业管理局部门整体及项目支出绩效自评表