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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市林业科学研究院的主要业务范围和职责为:重点开展生态保护与修复、干旱区造林、防沙治沙、有害生物防治等研究与技术推广，生态效益监测与评估，林草碳汇计量监测及关键技术研究，经济林研究，种质资源保护与利用，林果草新品种新技术引进、示范及推广，科技培训、成果转化和科普教育，林草调查规划设计与咨询服务。

二、机构设置

张掖市林业科学研究院隶属于张掖市林业和草原局管理。属全额拨款的二级预算单位，正科级建制，单位内设办公室、科研管理室、经济林管理室、种苗管理室、后勤服务室五个职能部门。截止2023年底，核定人员编制59人，实有在职人员63人，退休人员47人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为916.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少208.79万元，下降18.56%，主要原因是2023年初结转结余为负数，且2023年经营性支出大于经营性收入，年末结转结余为负数，故2023年总体收、支较2022年下降。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1457.12万元，其中:财政拨款收入1290.56万元，占88.57%;事业收入29.37万元，占2.02%;经营收入137.19万元，占9.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1564.84万元，其中:基本支出1077.20万元，占68.84%;项目支出257.90万元，占16.48%;经营支出229.74万元，占14.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1290.56万元。与上年相比，各增加169.04万元，增长15.07%。主要原因是卫生健康支出、农林水支出以及住房保障支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1290.56万元，较上年决算数增加169.04万元，增长15.07%。主要原因是卫生健康支出、农林水支出以及住房保障支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1290.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.00万元，占0.77%;科学技术支出919.76万元，占71.27%;社会保障和就业支出84.08万元，占6.51%;卫生健康支出66.91万元，占5.18%;农林水支出130.07万元，占10.08%;住房保障支出79.74万元，占6.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1060.28万元，支出决算为1290.56万元，完成年初预算的121.72%。其中:

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1060.28万元，支出决算为1290.56万元，完成年初预算的121.72%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加市级人才工作经费和优秀人才专家工作室经费。

2.科学技术支出年初预算数为838.27万元，支出决算为919.76万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度市级专项资金及市级科技计划项目经费未列入预算。

3.社会保障和就业支出年初预算数为88.36万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位减少5人。

4.卫生健康支出年初预算数为70.91万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位减少5人。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为130.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目投资未列入预算。

6.住房保障支出年初预算数为62.74万元，支出决算为79.74万元，完成年初预算的127.09%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工补缴基础绩效奖与年度绩效奖公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.20万元。其中:

人员经费1005.75万元，较上年决算数增加8.76万元，增长0.88%，主要原因是人员变动及工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费71.44万元，较上年决算数增加14.6万元，增长25.7%，主要原因是福利费支出增加。公用经费用途主要包括支付办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、公务车运行维护费、手续费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.40万元，支出决算为3.22万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和市政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.12万元，增长3.76%，主要原因是我单位2023年公务接待批次与人数较2022年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，较上年决算数无变化。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.22万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照相关要求压缩“三公”经费支出，较上年决算数增加0.12万元，增长111.41%，主要原因是2022年公务接待1次，公务接待费为0.10万元;2023年公务接待2次，公务接待费为0.22万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.22万元，主要是2023年4月甘肃省林木种苗站开展林木种苗工作调研检查，公务接待1次，公务接待费0.12万元;2023年10月甘肃省林木种苗站开展2023年申报林木品种现场验收工作，公务接待1次，公务接待费0.10万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆;国内公务接待2批次14人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计20.97万元，其中:政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.47万元。授予中小企业合同金额20.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额20.97万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于森林防火、防汛减灾、外地林业技术勘察、检疫检测、安全生产督查;科技推广和服务、病虫害防治、生态环境治理、绩效评价、林草碳汇调查、实施方案现场调查、应急处理等业务。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分??预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1290.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位“2023年中央财政林业改革发展资金景观树种栽培技术示范推广项目”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，我单位所有支出均符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，所有项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映部门整体支出、2023年中央财政林业改革发展资金景观树种栽培技术示范推广1个项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况:从2023年部门整体支出绩效评价自评情况来看，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为99分，自评等级为“优”。全年预算数为1290.56万元，执行数为1290.56万元，完成预算的100%。

部门整体绩效目标完成情况:一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续抓好党建和党风廉政建设工作;紧紧围绕局党组决策部署，高质量完成年度党建及业务工作目标责任书各项任务。二是面向科技、财政、人社等领域起草各类申报文书69份，申报各类项目20余项，获批资金资助项目4项。全体专业技术人员扎实执行32项在研项目，年内结题验收省级科研项目3项，市厅级科研项目5项，登记省级科技成果2项，颁布甘肃省地方标准4项，审(认)定省级林木品种5个，授权发明专利和实用新型专利5项，登记计算机软件著作权9项。发表学术论文8篇，作为参与单位获甘肃省科技进步二等奖1项，作为主持单位获甘肃省科技进步三等奖1项，获张掖市职工优秀技术创新成果奖1项。成功申报并获批中国科协“海智计划”甘肃基地张掖市林业科学研究院工作站、市级优秀人才工作室，市级技能大师工作室等科技平台，协同创新基地连续获张掖市高层次人才创新平台运行优秀等次，共获奖补资金30万元。三是年内结题验收省级科研项目3项，市厅级科研项目5项，深入133处国有农(林)场、林果种植基地开展全市经济林现状本底调查和技术指导，依托优质林果专家服务团及优秀人才工作室深入五县一区企业、专业合作社和林果种植大户开展林果技术培训与服务，全年培训20场次1000余人次，发放修剪工具、生产物资、培训材料等600余份。提升林农专业知识，帮助林农解决种植难题，并且将形成的数据、结论和研究成果提供给各级政府和行业部门，为本地区生态保护和林果产业高质量发展提供了科技支撑，为张掖市特色林果产业高质量发展做出了贡献。

发现的主要问题及原因:一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强;二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。公用经费严重不足，尤其是“三公”经费压减困难;三是对绩效评价理解不透。

下一步改进措施:一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制;二是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严控“三公”经费支出;三是要加强绩效评价的执行力度。

2.“2023年中央财政林业改革发展资金景观树种栽培技术示范推广项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，评价结果“优”。项目预算数90.00万元，执行数为80.91万元。完成预算的89.9%。

项目绩效目标完成情况:在张掖市林业科学研究院建立景观树种引育及栽培示范基地100亩，引进白皮松、阿尔泰山楂、海棠等以彩叶植物为主的景观树种新品种25个;在张掖市甘州区、临泽县、高台县等县区森林小镇建设和国土绿化中营造景观树种栽培示范点5处，示范推广面积2000亩;推广应用景观树种新品种10个，推广土壤改良、树种配置、抚育管理等关键技术;开展科技培训500人(次);在景观树种引育及栽培示范基地修建U型渠0.5 km，铺设田间作业道路0.5 km，配置小型生产设备及机具2台(套)。

发现的主要问题及原因:2023年，下达我院的中央林业改革发展资金项目《景观树种栽培技术示范推广》的预算执行率为89.9%，其原因是该项目的实施期为2023年1月-2025年12月，部分项目任务未完成，故项目资金预算执行率未达到100%。

下一步的改进措施:一是加强组织领导，明确项目组分工、责任，确保项目建设各项任务落到实处。二是严格按照项目作业设计要求，在2024年继续进行项目实施工作，保质保量按期完成项目各项任务。三是严格资金管理，杜绝错误、漏洞，防止铺张浪费，在确保项目质量的前提下，最大限度降低成本，使有限的资金发挥最大的效益。

第五部分??名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。