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目?? 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省祁连山水源涵养林研究院成立于1978年7月，为财政全额拨款正县级事业单位，隶属于张掖市林业和草原局，属二级预算单位。主要职能职责:以研究祁连山水源涵养林生态系统结构与功能、森林与水互动作用为主，承担国家林业和草原局森林生态系统长期定位观测研究和网络建设任务，广泛开展祁连山生物多样性、森林生态水文、草地生态系统、荒漠化、黑河流域退化生态系统、林木种质资源管理及良种的选引育繁和示范推广等方面的科学研究，为河西走廊乃至西北干旱半干旱区生态保护建设提供科学依据;负责开展国际科技合作、引才引智、科普教育等基地日常管理工作和对外合作交流活动;负责林草碳汇审核认证、林业生态技术咨询等工作。

二、机构设置

甘肃省祁连山水源涵养林研究院下设办公室、规划财务科、科研管理科、合作交流科、资源开发科、基地建设科共6个科室以及西水森林生态定位研究站、龙渠种子园科研试验站和红沙窝荒漠化综合防治试验站、塔尔沟科研试验站4个科研试验基地，依托上述科研基地，研究院先后建成18个国家和省级科研台站。截至2023年末，单位事业编制共68名，其中财政全额拨款编制68名，实有在职人数72人(其中自收自支7人)，退休36人(其中退职1人)。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3464.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加1133.53万元，增长48.63%，主要原因是:1.项目资金增加;2.人员变动及工资晋级晋档等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3460.92万元，其中:财政拨款收入2462.00万元，占71.14%;事业收入854.92万元，占24.70%;经营收入144.00万元，占4.16%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3304.12万元，其中:基本支出1430.71万元，占43.30%;项目支出1704.85万元，占51.60%;经营支出168.55万元，占5.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2462.00万元。与上年相比，各增加553.96万元，增长29.03%。主要原因是:1.项目资金增加;2.人员变动及工资晋级晋档等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2462.00万元，较上年决算数增加553.96万元，增长29.03%。主要原因是:1.项目资金增加;2.人员变动及工资晋级晋档等。

????(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2462.00万元，主要用于以下方面:科学技术支出75.23万元，占3.06%;社会保障和就业支出164.06万元，占6.66%;卫生健康支出80.49万元，占3.27%;节能环保支出168.60万元，占6.85%;农林水支出1872.60万元，占76.06%;住房保障支出101.02万元，占4.1%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.88万元，支出决算为2462.00万元，完成年初预算的184.44%。其中:

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为75.23万元，，决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出全部是项目支出，年初无支出预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为117.62万元，支出决算为164.06万元，完成年初预算的139.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金支出以及人员变动和工资调整。

3.卫生健康支出年初预算数为85.50万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为168.60万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出全部是项目支出，年初无支出预算。

5.农林水支出年初预算数为1048.24万元，支出决算为1872.60万元，完成年初预算的178.64%，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出包括基本支出和项目支出，项目支出年初没有做预算，基本支出中人员变动以及工资调整。

6.住房保障支出年初预算数为83.52万元，支出决算为101.02万元，完成年初预算的120.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及新增基础绩效奖补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1430.71万元。其中:

人员经费1348.73万元，较上年决算数增加27.12万元，增长2.05%，主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、死亡抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.99万元，较上年决算数增加24.53万元，增长42.68%，主要原因是2023年福利费计算基数变化及2023年新增取暖费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.80万元，支出决算为3.69万元，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定和相关文件精神过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.04万元，增长1.1%，主要原因是2023年公务接待批次比上年增加2批次，金额增加0.04万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元。较上年决算数无变化。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，。较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.69万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和相关文件精神过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.04万元，增长6.17%，主要原因2023年公务接待批次比上年增加2批次，金额增加0.04万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.69万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆;国内公务接待6批次45人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.89万元，较上年决算数增加2.89万元，增长100%，主要原因是本年推广示范项目技术推广培训费支出2.89万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1095.16万元，其中:政府采购货物支出259.72万元，政府采购工程支出680.56万元，政府采购服务支出154.88万元。授予中小企业合同金额1077.91万元，占政府采购支出总额的98.43%，其中:授予小微企业合同金额1063.87万元，占政府采购支出总额的97.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车21辆(其中:汽车6辆，摩托车10辆，其他非机动车5辆)，其他用车主要是用于科研业务等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金2462万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“祁连山国家重点生态功能区生态保护修复监测及科技支撑能力提升”“祁连山生态监测能力提升与生态经济树种培育”“祁连山浅山区高效固碳树种筛选及碳增汇栽培关键技术研究”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目均按照绩效目标完成支出，完成年度指标值，执行率100%。3 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，3个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出等4个项目绩效自评结果。

1.“部门整体支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2462万元，执行数为2462万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成年初同市林业和草原局订立的年度工作目标责任书;二是积极争取科研项目，全年申报国家、省自然科学基金和省、市级科技计划等项目38项，获批资助立项科研项目13项，获批中央预算内投资项目1项，争取到横向协作科研项目4项;三是加强科技平台建设，获批“国家引才引智示范基地”和“国家水土保持监测甘肃省肃南县祁连山森林生态系统水力侵蚀观测站”，6个科研平台被省、市相关单位评估为优秀等次。;四是加强人才培养，院“博士后科研工作站”新进站博士后2名，出站博士后1名，并获批博士后科研专项1项，引进该层次人才1名，科研队伍建设得到进一步加强;五是完善和补充制度。发现的主要问题及原因:个别项目虽已签订合同，但未达到支付条件，执行率低于计划目标，预算编报质量有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强预算执行力度，同时还需要做好预算执行过程中的监督，通过监督来避免消极执行、不执行等问题，保证预算有条不紊的执行下去。二是结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素， 科学合理编制预算，提高预算编制准确性。

2.《2023年度祁连山国家重点生态功能区生态保护修复监测及科技支撑能力提升》项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.01万元，执行数为40.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对西水祁连山作业区、龙渠绿洲作业区、红沙窝荒漠作业区和城区指挥中心23台/套的仪器设备传感器进行了维护标定工作，连续开展生态因子综合监测，开展10.2hm?大样地维护调查、收集整理了完整监测数据并上报入库;二是利用生态综合监测数据，开展祁连山生态环境变化下水与生态耦合机制研究以及政府政策报告咨询等工作;三是引进中科院西北院等3名高层次专家作为博士后合作导师，开展生态水文模型建立和碳循环合作研究; 四是分析生态监测数据，完成祁连山森林生态站2023年年度报告及绩效评价报告。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步规范项目绩效自评工作。

3.《祁连山浅山区高效固碳树种筛选及碳增汇栽培关键技术研究》项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成祁连山浅山区高效固碳树种筛选及碳增汇栽培关键技术研究项目苗木栽植10520株(包括苗木费、部分劳务费等)，优化提升乡土树种的固碳能力，持续扩大“碳库”容量，实现生态价值转化的增量，为我市高效固碳林的营建提供科学依据和技术支撑。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步规范项目绩效自评工作。

4.《祁连山生态监测能力提升与生态经济树种培育》项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:标定校准祁连山生态监测区通量观测系统、水汽廓线系统、自动气象站等设备10套;购置实验室操作台1套;维护乔木林样地16个;生态经济树种文冠果新品种引种培育5亩，培育文冠果示范林100亩、优质苗40亩及文冠果种子采收与处理等。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步加强项目绩效自评工作。

三、部门绩效评价结果

我单位认真组织开展绩效目标评价工作，加强管理，明确责任，严格落实绩效管理工作，制度档案健全，财务规范，对祁连山生态环境修复治理和经济建设规划方面提供可靠的基础数据和技术支撑，为区域经济社会发展起到重要的影响和作用。服务对象满意度达90%以上。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为100分，自评等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。