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第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五?、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分??预算绩效情况说明

第五部分??名词解释

第一部分??部门概况

一、部门职责

1.负责人大常委会、办公室文件材料的起草，编印简报，承办文书档案、资料信息等工作;

2.承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其他重要会议的会务、资料、安全保卫等工作;

3.负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作;

4.负责人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜，负责领导同志公务活动的组织安排工作;

5.承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作;

6.办理人大常委会有关人事任免的具体工作;

7.对依法提请人大常委会任免的人员，及时与有关部门联系，为主任会议研究和常委会审议做好准备;

8.紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权，以及履行职责的情况开展研究工作，及时总结新经验，分析存在的问题，提出意见和建议，为领导决策提供服务;

9.做好人大常委会机关的老干部工作;

10.负责人大办公室机关干部的政治和业务学习;

11.负责机关财物、车辆等事务管理工作;

12.承办领导和上级交办的其他工作;

二、机构设置

张掖三亚赌场机关下设1办8委13科。具体如下：

1、三亚赌场办公室，下设5个科室1个事业单位，分别是综合科、行政科、老干科、信访科、社会建设科和市人大代表服务中心；

2、三亚赌场代表工作委员会，下设代表科；

3、三亚赌场内务司法工作委员会，下设内司科；

4、三亚赌场法制工作委员会，下设2个科室：立法科、备案审查科；

5、三亚赌场农业工作委员会，下设农业科；

6、三亚赌场民侨教科文卫工作委员会，下设文教科；

7、三亚赌场预算工作委员会，下设财经科 ；

8、三亚赌场环境资源保护工作委员会，下设环资科 ；

9、市人大社会建设委员会。

第二部分??2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表????????????????????????????????????????????????????

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分??2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入1383.25万元、支出为1385.80万元。与上年度相比,收入增加155.14万元、增长12.63%，支出增加157.69万元、增长12.84%，主要原因是，一般公共预算财政拨款收入较上年增加155.14万元。支出增加主要原因是一般公共服务支出较上年增加125万元，卫生健康支出较上年增加16.12万元，住房保障支出较上年增加15.25万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1382.36万元,其中：财政拨款收入1372.96万元,占99.32%；其他收入9.40万元,占0.68%，主要是省人大拨入省代表活动经费9.40万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1372.96万元,其中：基本支出1385.80万元,占100.00%。其中：一般公共服务支出1097.31万元，占总支出的80.00%，社会保障和就业支出105.74万元，占总支出的7.65%；卫生健康支出100.54万元，占总支出的7.3%；住房保障支出69.38万元，占总支出的5.05%。?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入1383.25万元、支出为1385.80万元。与上年度相比,收入增加155.14万元、增长12.63%，支出增加157.69万元、增长12.84%，主要原因是，一般公共预算财政拨款收入较上年增加155.14万元。支出增加主要原因是一般公共服务支出较上年增加125万元，卫生健康支出较上年增加16.12万元，住房保障支出较上年增加15.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1372.96万元,一般公共预算财政拨款收入较上年增加155.14万元,增长12.85%。支出增加主要原因是一般公共服务支出较上年增加125万元，卫生健康支出较上年增加16.12万元，住房保障支出较上年增加15.25万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为1322.36万元,支出决算为1372.96万元,完成年初预算的103.82%,决算数大于预算数的主要原因是代表活动及立法经费增加50.6万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.29万元,支出决算为122.54万元,完成年初预算的106.85%,决算数大于预算数的主要原因是人事变动及社保基数调整增加36.25万元。

3．卫生健康支出年初预算数为98.80万元,支出决算为100.54万元,完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数变动增加1.74万元。

4．住房保障支出年初预算数为54.15万元,支出决算为69.38万元,完成年初预算的128.12%,决算数大于预算数的主要原因是由于人事变动及社保基数调整等，缴纳职工住房公积金增加15.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.96万元。其中：

人员经费950.17万元,较上年决算数减少万元,减少4.49%,主要原因是工资福利支出较上年减少98.82万元，绩效工资增加57.00万元。人员经费用途主要包基本工资292.23万元、津贴补贴198.8万元、奖金109.64万元、绩效工资59.31万元、养老保险缴费73.44万元、基本医疗保险缴费29.13万元、公务员医疗补助缴费13.54万元、住房公积金69.38万元、退休费8.40万元、抚恤金31.18万元、医疗费补助57.87万元、生活补助0.35万元等。

公用经费122.97万元,较上年决算数减少105.31万元,下降49.40%,主要原因是专用设备购置支出、资本性支出及公务接待支出较上年分别下降48万元、12万元和18.80万元。公用经费用途主要包括办公费2.63万元、印刷费0.51万元、邮电费2.49万元，差旅费13.18万元、维修（护）费0.08万元，会议0.38万元，培训费1.37万元，公务接待费25.8万元，劳务0.23万元，工会经费8.9万元，福利费9.87万元，其它交通费54.53万元，其他商品和服务支出2.9万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为35.00万元,支出决算为25.80万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费全年支出25.80万元，完成全年预算35万元的73.71%，公务接待费较上年增长18.84万元，主要原因是由于本年全面放开对新冠疫情的管控，跨省、市活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因2023年因公出国（境）组（团）数量为0，未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,未产生相关费用。

3.公务接待费全年预算数为35.00万元,支出决算为25.80万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格执行八项规定及公务接待相关规定。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待64批次692人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费122.97万元,较上年决算数减少105.31万元,下降49.40%,主要原因是专用设备购置支出、资本性支出及公务接待支出较上年分别下降48万元、12万元和18.80万元。公用经费用途主要包括办公费2.63万元、印刷费0.51万元、邮电费2.49万元，差旅费13.18万元、维修（护）费0.08万元，会议0.38万元，培训费1.37万元，公务接待费25.8万元，劳务0.23万元，工会经费8.9万元，福利费9.87万元，其它交通费54.53万元，其他商品和服务支出2.9万元等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计47.83万元,其中：政府采购货物支出31.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.35万元。授予中小企业合同金额47.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额47.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是单位固定资产账面数2辆，因车辆处置手续缺失等未下账资产。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分??预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1207.99万元万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对专项业务费及预算联网监督运维费等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看,在市委的正确领导下，在全市各级部门的支持下，人大常委会办公室通过依法履职，保障了机构正常运转，完成了履职尽责任务计划，综合协调服务水平得到了提升，2023年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标。

(二)绩效自评结果

??????见附件1：绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门（单位）整体支出、市级重点专项等2个项目绩效自评结果。部门（单位）整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94.61分。项目全年预算数为300万元,执行数为276.58万元,完成预算的92.20%。项目绩效目标完成情况：一是完成人大代表市内培训及市外2期；二是完成了《张掖市社会信用体系建设促进条例》《张掖市农田防护林建设管理条例》共两项地方性法规的起草、审议、报批和颁布实施工作，开展立法调研和意见征求工作；三是全年召开常委会会议、主任会议、开展执法检查、调研视察13项、任免国家工作人员高效履行法定职责，五届人大二次会议期间代表提出的建议全部办结答复。下一步，将进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障，并根据单位项目资金申报下达情况，进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

第五部分??名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。