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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定经开区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经市委、市政府批准后组织实施；

2、编制经开区土地利用总体规划和经济发展规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经市委、市政府批准后组织实施；

3、依据国家级经开区相关政策，管委会在经开区规划范围内行使市级政府行政审批、规划实施项目管理等职权；

4、负责经开区招商引资和项目落地协调服务工作；

5、负责经开区国有资产的监督管理；

6、负责经开区内统计、财政、科技、环保、安监等工作；

7、负责经开区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作；

8、负责经开区党群和纪检监察等工作；

9、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据三亚赌场《关于甘肃张掖工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函﹝2013﹞46号）、《关于理顺张掖经济开发区体制机制的意见》（市委发﹝2019﹞28号）和《关于调整张掖经济技术开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（张编委发﹝2019﹞38号）文件精神，张掖经济技术开发区管理委员会（中共张掖经济技术开发区工作委员会）为市委、市政府派出机构，管理体制由“市区共管、以区为主”调整为市委、市政府管理，为正县级。内部设立“一办七局”：办公室（纪检监察室、组织人事局）、经济发展局（统计局）、建设管理局、招商局、财政局（国有资产管理办公室）、自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局。下属张掖经济技术开发区政务服务中心和张掖经济技术开发区林业湿地资源管护站、生态科技产业园企业服务中心、循环经济示范园企业服务中心、农产品产业园企业服务中心五个全额拨款的事业单位，截止2023年12月财政供养人员为72人，其中：行政编制34人，事业编制38人；退休人员18人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12746.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少11127.83万元，下降46.61％，主要原因是未申请到专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12746.96万元，其中：财政拨款收入12746.96万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12746.96万元，其中：基本支出1123.79万元，占8.82％；项目支出11623.18万元，占91.18％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12746.96万元。与上年相比，各减少11127.84万元，下降46.61％。主要原因是未申请到专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10775.63万元，较上年决算数减少1143.58万元，下降9.59％。主要原因是上级专项资金和专项债券资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10775.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1782.21万元，占16.54％；教育支出312.14万元，占2.9％；科学技术支出379.00万元，占3.52％；社会保障和就业支出177.32万元，占1.65％；卫生健康支出57.09万元，占0.53％；节能环保支出1352.93万元，占12.56％；城乡社区支出3929.41万元，占36.47％；农林水支出329.73万元，占3.06％；资源勘探工业信息等支出946.67万元，占8.79％；商业服务业等支出103.58万元，占0.96％；自然资源海洋气象等支出220.25万元，占2.04％；住房保障支出965.95万元，占8.96％；灾害防治及应急管理支出219.36万元，占2.04％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8792.21万元，支出决算为10775.63万元，完成年初预算的122.56％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2120.45万元，支出决算为1782.21万元，完成年初预算的84.05％，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出和人员变动。

2．教育支出年初预算数为312.40万元，支出决算为312.14万元，完成年初预算的99.92％，决算数小于预算数的主要原因是未执行完预算结转至下一年度。

3．科学技术支出年初预算数为300.00万元，支出决算为379.00万元，完成年初预算的126.33％，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了上级专项资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为160.76万元，支出决算为177.32万元，完成年初预算的110.3％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保基数的调整。

5．卫生健康支出年初预算数为62.26万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的91.7％，决算数小于预算数的主要原因是未执行完预算结转至下一年度。

6．节能环保支出年初预算数为1648.80万元，支出决算为1352.93万元，完成年初预算的82.06％，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进展，未执行完预算结转下一年度。

7．城乡社区支出年初预算数为2469.90万元，支出决算为3929.41万元，完成年初预算的159.09％，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了上级专项资金。

8．农林水支出年初预算数为301.28万元，支出决算为329.73万元，完成年初预算的109.44％，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了上级专项资金。

9．资源勘探工业信息等支出年初预算数为611.00万元，支出决算为946.67万元，完成年初预算的154.94％，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了上级专项资金。

10．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为103.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金。

11．自然资源海洋气象等支出年初预算数为287.00万元，支出决算为220.25万元，完成年初预算的76.74％，决算数小于预算数的主要原因是未执行完预算结转至下一年度。

12．住房保障支出年初预算数为76.20万元，支出决算为965.95万元，完成年初预算的1267.67％，决算数大于预算数的主要原因是年内下达了上级专项资金。

13．灾害防治及应急管理支出年初预算数为292.16万元，支出决算为219.36万元，完成年初预算的75.08％，决算数小于预算数的主要原因是未执行完预算结转至下一年度。

14．其他支出年初预算数为150.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.79万元。其中：

人员经费1006.82万元，较上年决算数减少131.25万元，下降11.53％，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费116.97万元，较上年决算数增加14.08万元，增长13.69％，主要原因是部分办公耗材原材料价格上涨导致成本增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1971.33万元，本年支出1971.33万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：城市建设支出1171.32万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出800万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为14.50万元，支出决算为13.68万元，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，较上年决算数增加3.75万元，增长37.78％，主要原因是上年受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.50万元，支出决算为7.50万元。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为7.50万元，支出决算为7.50万元。

2．公务接待费全年预算数为7.00万元，支出决算为6.18万元，决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待减少，较上年决算数增加3.24万元，增长109.88％，主要原因是上年受疫情影响，公务接待较正常年份偏少。

其他国内公务接待支出6.18万元。主要是招商引资商务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待37批次468人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出116.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加14.08万元，增长13.68％，主要原因是购买办公电脑等设施办公设施设备购置经费增加。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，主要原因是按上级要求开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1320.08万元，其中：政府采购货物支出93.65万元、政府采购工程支出580.91万元、政府采购服务支出645.51万元。授予中小企业合同金额594.03万元，占政府采购支出总额的45.00％，其中：授予小微企业合同金额594.03万元，占政府采购支出总额的45.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车其他用车均系以前年度购入等，按照年限均已计提折旧完毕，达到报废期限，但因车辆手续不全无法办理报废手续，因此无法处置下账。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出部分开展绩效自评，因部分建设项目还未实施完毕，目前只对5个项目开展了绩效自评，剩余项目待工程完工后再开展绩效自评工作。其中：一级项目5个，共涉及资金1995万元，占一般公共预算项目支出总额的18.5％。组织对“循环经济园污水处理厂2023年运营补贴”“优秀省级企业技术中心奖励资金”“专精特新”“小巨人”“保障性租赁住房”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1995万元，从评价情况来看，经开区整体效果较好，从经济性来看，经开区能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算规定的范围内；从效率来看，经开区对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“循环经济园污水处理厂2023年运营补贴”“优秀省级企业技术中心奖励资金”“专精特新”“小巨人”“保障性租赁住房”等5个项目绩效自评结果。

1．“循环经济园污水处理厂2023年运营补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为400万元，执行数为394.73万元，完成预算的98.68％。项目绩效目标完成情况：一是科学规划，合理布局；二是节能减排，安全生产；三是持续改进，社会监督。发现的主要问题及原因：一是未提供项目绩效申报表；二是项目预算资金执行率未达100％；三是项目运营成本控制水平欠佳。下一步改进措施：一是重视绩效管理，提高资金使用效益；二是科学合理实行预算管理，强化绩效工作；三是进行成本分析与预算调整，优化运营管理。循环经济园污水处理厂2023年运营补贴项目绩效自评情况：完成较好。

2．“优秀省级企业技术中心奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是强化产学研用深度融合并与联盟成员抱团发展；二是推行“四维一体”内外资源相结合的技术研发模式，产学研协作成效显著。发现的主要问题及原因：一是专利数偏少；二是科技成果备案数偏少；三是省级以上研发平台数偏少。下一步改进措施：一是加强对专利技术的申请；二是加强科技成果转化。优秀省级企业技术中心奖励资金项目绩效自评情况：完成较好。

3．“专精特新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是基础指标完善；二是企业经营状况良好，专注核心业务，具有较高专业化生产和协作配套能力。发现的主要问题及原因：产品没有通过发达国家和地区的产品认证。下一步改进措施：继续加强专利技术的研发，注重科研人员培养。专精特新项目绩效自评情况：完成较好。

4．“小巨人”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为65.09万元，执行数为65.09万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是研发经费投入逐年加大，技术创新能力大幅提升；二是科技成果转化能力大幅提升，创新团队规模逐步扩大。发现的主要问题及原因：主营业务增长率未完成。下一步改进措施：加大科技研发，加快新产品变现速率。小巨人项目绩效自评情况：完成较好。

5．“保障性租赁住房”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.9分。项目全年预算数为1450万元，执行数为1054万元，完成预算的72.7％。项目绩效目标完成情况：一是对原有房屋的改造改变了城市旧貌；二是改造区域内经济发展得到提高，人民生活水平上升。发现的主要问题及原因：企业内控机制和项目管理模式有待进一步优化。下一步改进措施：加强企业内控机制和项目管理模式。保障性租赁住房项目绩效自评情况：完成较好。

三、部门绩效评价结果

根据部门支出绩效评价指标体系，经开区2023年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障园区工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度张掖经济技术开发区管理委员会部门决算公开表（单位：万元）.xlsx

附件2：2023年张掖经济技术开发区管理委员会部门预算自评报告.docx

附件3：2023年度张掖经济技术开发区管理委员会部门预算整体支出绩效自评表.pdf