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——2021年8月23日在市四届人大常委会第32次会议上

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张掖市财政局局长? 陈明彪

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主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向会议报告2020年市级财政决算草案，请予审查。同时，将2021年上半年全市财政预算执行情况一并作简要报告。

一、2020年市级财政决算情况

2020年，全市财政工作在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，按照党中央国务院决策部署、省委省政府工作安排及市委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕高质量发展目标，积极应对突发新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外环境，切实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，强化预算管理，加强收入征管，优化支出结构，全力争取各类资金，稳步推进财政改革，财政各项工作取得了新进展，市级财政决算情况总体向好，有力促进了全市经济绿色转型发展。

（一）市级财政决算情况

1．一般公共预算收支决算情况

收入：完成53793万元，占年初预算53300万元的100.92%，下降0.63%。分项目完成情况是：

（1）税收收入完成22936万元，占年初预算24771万元的92.59%，下降8.82%。其中：

增值税11130万元，占年初预算的99.04%，下降9.17%；

资源税29万元，占年初预算的100%，增长222.22%；

城市维护建设税4461万元，占年初预算的85.62%，下降12.91%；

城镇土地使用税2398万元，占年初预算的101.48%，下降6.18%；

契税4791万元，占年初预算的81.34%，下降6.92%。

（2）非税收入完成30857万元，占年初预算28529万元的108.16%，增长6.48%。其中：

专项收入493万元，占年初预算的41%，下降46.18%，主要是受房地产市场疲软影响，市级分享的甘州区土地出让金减少，计提的教育资金相应减少；

行政事业性收费收入14545万元，占年初预算的121%，增长11.36%；

罚没收入2465万元，占年初预算的99%，增长6.90%；

国有资源（资产）有偿使用收入5222万元，占年初预算的152%，增长136.61%，主要是寰慧公司补缴资产出让收入，国有资产处置收入增加；

其他收入8132万元，占年初预算的93.47%，下降21.56%。

当年收入加上级补助收入1483908万元（市级353908万元、县区1130000万元）、上年结余2192万元、债券转贷收入105382万元、下级上解收入15199万元、预算稳定调节基金调入5000万元、调入资金1663万元后，决算总收入1667137万元。

支出：年初预算140965万元，加预算执行中上级补助、调入资金等调整因素增支287600万元后，调整及变动预算为428565万元。当年决算支出378394万元，占调整及变动预算的88.29%，增长79.41%。主要项目执行情况是：

一般公共服务支出31839万元，占调整及变动预算的99.99%，增长6.11%；

国防支出1259万元，占变动预算的100%，增长357.82%，主要是本年安排人防工程建设资金1000万元；

公共安全支出11385万元，占变动预算的100%，下降20.11%，主要是去年争取到中央预算内基建投资电子政务专项资金2800万元，拉高支出基数；

教育支出21491万元，占变动及调整预算的100%，增长41.43%，主要是本年债券资金安排培黎学院建设、体校学生餐厅建设等项目资金增加；

科学技术支出3521万元，占变动预算的100%，增长16.28%，主要是本年争取上级专项增加；

文化旅游体育与传媒支出11613万元，占变动及调整预算的100%，下降4.47%；

社会保障和就业支出27619万元，占变动预算的99.99%，增长38.34%，主要是本年预算安排机关养老保险缺口资金6500万元；

卫生健康支出75838万元，占变动及调整预算的100%，增长403.84%，主要是争取到城乡居民基本医疗保险补助5.8亿元。

节能环保支出6602万元，占变动预算的100%，下降83.89%，主要是山水林田湖草等重点项目相继完工，省级专项减少；

城乡社区支出3565万元，占变动及调整预算的100%，增长54.06%，主要是债券资金安排城区道路改造工程资金1598万元；

农林水支出17458万元，占变动及调整预算的100%，增长21.81%，主要是争取到重点区域生态保护和修复、草原防火项目中央基建投资、现代畜牧业发展等专项资金；

交通运输支出139935万元，占变动预算的76.12%，增长541.34%，主要是争取到位车辆购置税用于张扁高速建设补助资金17.71亿元；

资源勘探信息等支出3608万元，占变动预算的100%，增长219.86%，主要是安排大数据运营补贴资金1965万元；

商业服务业等支出1114万元，占变动预算的100%，增长221.04%。主要是实行促消费扩内需专项行动，市级安排发放消费券专项资金500万元，争取到省级补助资金250万元；

自然资源海洋气象等支出2280万元，占变动及调整预算的27.12%，下降37.57%，主要是世界地质公园创建成功，安排资金相应减少；

住房保障支出5482万元，占变动预算的100%，下降27.28%，主要是去年安排购买公共租赁住房资金5200万元，拉高了支出基数；

粮油物资储备支出1726万元，占变动及调整预算的100%，下降5.42%；

灾害防治及应急管理支出5516万元，占变动及调整预算的97.35%；

其他支出1500万元，占变动预算的100%，下降37%；

债务付息支出5018万元，占变动预算的100%，增长7.71%；

债务发行费用支出25万元，占变动预算的100%，增长47.06%。

当年决算支出加上解支出17895万元、补助县区支出1130000万元、债务还本支出7361万元、债务转贷支出82782万元、安排预算稳定调节基金534万元后，决算总支出1616966万元。

平衡情况：收支相抵，年末滚存结余50171万元，全部为省上下达项目资金结转，其中：车辆购置税补助用于公路基础设施建设（张扁高速）资金下达17.71亿元，根据项目实施进度，已拨付13.56亿元，结转下年支出4.15亿元；省级第三批耕地开垦费切块资金6127万元、清算省级民航和综合运输发展引导资金1027万元、2020年成品油价格改革财政补贴资金1399万元，因下达时间较晚，结转下年使用。

2.政府性基金预算收支决算情况

收入：完成6386万元，占年初预算11800万元的54.12%，下降47.6%。加上年结余424万元、上级补助收入68012万元、债务转贷收入510500万元、调入资金11624万元后决算总收入596946万元。主要项目完成情况是：

国有土地使用权出让收入4761万元，占年初预算的44.08%，下降56.34%，主要是受房地产市场疲软影响，甘州区国有土地使用权出让收入未完成年初任务，市级分享的国有土地使用权出让收入减少；

城市基础设施配套费收入33万元，下降29.79%；

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入452万元，占年初预算的75.33%，下降42.49%，主要是受疫情和政策性调整影响，福彩中心即开型彩票停止销售，收入减少；

其他政府性基金收入8万元，下降42.86%。

支出：年初预算11800万元，加预算执行中的上级补助、上年结余、下级上解收入及超短收等调整因素后增支261567万元，调整及变动预算为273367万元。当年决算支出271601万元，占调整及变动预算的99.35%，增长24.24%。主要项目执行情况是：

国有土地使用权出让收入及专项债务安排支出3000万元，占变动预算的100%，下降65.82%，主要是土地出让金收入减少，支出安排相应减少；

政府收费公路专项债券收入安排的支出156100万元，占变动预算的100%，下降21.95%，主要是争取到的收费公路专项债券减少；

彩票公益金安排的支出1077万元，占变动预算的100%，下降66.92%，主要是受疫情影响，彩票销售下滑，市级分成减少；

彩票发行销售机构业务费安排的支出444万元，占变动预算的62.18%，下降28.39%，主要是彩票销售收入减少；

债务付息支出12084万元，占变动预算的100%，增长173.15%，主要是争取到位的专项债券规模不断扩大，相应增加付息支出；

债务发行费用支出269万元，占变动预算的100%，增长22.27%；

抗疫特别国债支出7627万元；

决算支出加调出资金41万元、上解支出40万元、补助县区支出59066万元、债务转贷支出262000万元，债务还本支出2432万元后，决算总支出595180万元。

平衡情况：收支相抵，年末滚存结余1766万元，主要是交投公司上缴的车辆通行费结余和省上下达的四季度彩票公益金分成资金。

3.社会保险基金预算收支决算情况

收入：完成328868万元，占年预算321291万元的102.36%，增长19.61%。分项目收入情况是：

企业养老保险基金收入180927万元，占预算的107.44%，增长16.37%；

失业保险基金收入5321万元，占预算的110.03%，增长16.43%；

城镇职工医疗保险基金收入15942万元，占预算的93.05%，增长11%；

工伤保险基金收入4573万元，占预算的90.13%，增长7.22%；

机关事业单位养老保险金收入33634万元，占预算的87.23%，增长56.7%，主要是中央驻张单位基本养老保险三年缺口资金省级补助8900万元；

城乡居民医疗保险基金收入88471万元，占预算的101.36%，增长18.25%。

支出：完成349258万元，占预算305759万元的114.23%，增长40.42%。分项目支出情况是：

企业养老保险基金支出210827万元，占预算的132.37%，增长57.4%，主要是企业养老保险实行省级统筹，县区级支出列入市级支出，由市级上解省级；

失业保险基金支出6757万元，占预算的314.86%，增长172.79%，主要是失业补助金及稳岗补贴支出增加2600万元；

城镇职工医疗保险基金支出15014万元，占预算的90.47%，增长0.45%；

工伤保险基金支出5525万元，占预算的97.37%，增长51.95%；

机关事业单位养老保险金支出34216万元，占预算的88.32%，增长139.57%，主要是省上下达中央驻张单位基本养老保险三年缺口补助资金8900万元；

城乡居民医疗保险基金支出76919万元，占预算的92.3%，下降3.18%。

平衡情况：收支相抵，市级社保基金年末滚存结余64483万元（当年净结余-20390万元）。其中：企业养老保险基金18万元、失业保险基金26107万元、城镇职工医疗保险基金11069万元、工伤保险基金648万元、机关事业单位养老保险金5108万元、城乡居民医疗保险基金21533万元。

4．国有资本经营预算收支决算情况

收入：完成1285万元，占预算650万元的197.69%，增长112.4%，主要是土地规划勘测设计院上缴国有资本经营收益700万元。

支出：完成474万元，占预算650万元的72.92%，下降5.2%。决算支出加调出资金811万元后，总支出1285万元。

收支相抵，年末结余为零。

（二）市级一般公共预算超收收入使用情况

市级一般公共预算收入完成53793万元，占年初预算53300万元的100.92%，超收493万元。按《预算法》规定，全部补充预算稳定调节基金。年末预算稳定调节基金累计753万元。

（三）市级预备费使用情况

年初预算安排预备费1500万元，在预算执行中，用于陇南、迭部暴洪泥石流捐款471万元，用于疫情防控140万元，应急性支出233万元，剩余资金656万元统筹用于兑现全国双拥模范城奖励。

（四）市级“三公”经费支出有关情况

2020年部门决算反映，市级财政拨款“三公”经费支出950.72万元，下降10.32%，其中: 公务接待费235.67万元，下降28.29%；因公出国（境）费0万元，下降100%；公务用车运行维护费649.44万元，下降0.75%；公务用车购置费65.61万元，增长69.49%，主要是市公车服务中心更新公务用车及市公安局山丹马场分局更新执法执勤用车。

（五）政府债务情况

省财政厅核定我市2020年政府债务限额为196.86亿元，其中市级64.58亿元，县区132.28亿元。止2020年底，全市政府负有偿还责任的债务余额178.92亿元（市级62.68亿元，县区116.24亿元），其中：一般债务60.02亿元，专项债务118.90亿元。年末负债率为41.25%（年末债务余额/GDP），债务率为97.54%（年末债务余额/当年综合财力）,均未超过债务风险警戒线（负债率警戒线为60%，债务率警戒线为100%）。全市尚有债务空间17.94亿元（市级1.90亿元，县区16.04亿元）。

在三亚赌场的监督和审计监督下，财政预算管理工作不断改进加强。但从审计情况看，也还存在国库集中支付制度执行不够严格、预算执行进度不均衡、政府采购监管不到位，预算绩效评价结果运用还不充分，财政重点绩效评价方面需要加强，财政暂付款项长期挂账等一些问题。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，采取有效措施，认真抓好整改。

二、2021年上半年全市财政预算执行情况

2021年上半年，全市财政工作在市委、市政府的坚强领导及市人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记重要讲话，特别是对甘肃重要讲话和指示精神，按照中央、省、市各项决策部署和工作要求，将党史学习教育的成效转化为抓落实的具体行动，加强部门协作，靠实包抓责任，深挖增收潜力，加快支出进度，积极应对财政工作面临的严峻形势，认真落实积极的财政政策，在“增收、促支、提效”上狠下功夫，扎实做好“六稳”“六保”工作，稳步推进财政改革，防范化解政府债务风险，努力为推动全市经济社会发展提供财力保障。

全市一般公共预算收入累计完成13.34亿元，占预算的47.79%，同比增收3.23亿元，增长31.94%。其中：税收收入完成6.88亿元，增收0.92亿元，增长15.45%；非税收入完成6.46亿元，增收2.31亿元，增长55.6%。各县区按增速排序依次为：甘州区完成4.52亿元，增长38.86%；民乐县完成1.33亿元，增长35.8%；高台县完成1.18亿元，增长33.37%；临泽县完成1.17亿元，增长30.35%；肃南县完成1.29亿元，增长29.86%；山丹县完成1.74亿元，增长27.4%。市本级累计完成2.11亿元，增长21.67%。

全市一般公共预算支出累计完成80.51亿元，同比减支16.54亿元，下降17.04%。市本级累计完成17.37亿元，下降16.45%。各县区按降幅排序依次为：肃南县完成6.53亿元，下降38.4%；民乐县完成10.39亿元，下降25.04%；临泽县完成7.02亿元，下降22.4%；山丹县完成11.09亿元，下降9.88%；高台县完成10.03亿元，下降8.4%；甘州区完成18.08亿元，下降7.27%。

上半年预算执行中存在的突出问题主要表现在：一是财政收支矛盾十分突出，刚性支出有增无减。今年以来，国家持续实施减税降费政策，对地方收入影响较大，而“六稳”“六保”任务更加繁重，加之落实公务员医疗补助、脱贫攻坚衔接乡村振兴、生态环保、债务还本付息、机关事业单位养老保险、城市基础设施建设等刚性支出有增无减，债务还本付息已进入高峰期，市县区财政收支矛盾十分突出。上半年，全市财政收入虽然增速较快，但因产业结构不合理，财源基础薄弱，后续财源不足，税收增长乏力，非税收入占比较高，收入质量较差，可用财力十分有限，财政收支矛盾日益突出，财政收支平衡压力明显加大。二是重点项目资金减少，财政支出增长乏力。2020年，我市争取到张扁高速建设资金25.23亿元、特殊转移支付4.69亿元、抗疫特别国债8.44亿元、一般债券10.54亿元、专项债券51.05亿元等重点项目资金，全年支出增幅均保持两位数增长，拉高了财政支出基数。今年，受宏观政策影响，中央不再发行特殊转移支付和抗疫特别国债，压缩一般债券和专项债券以及地方转移支付规模等因素叠加，特别是缺乏重大项目支撑，全市财政支出全年处于低位徘徊状态。三是库款调度遇到困难。按照审计署驻甘专员办审计要求，省财政厅下决心整改暂付款过高问题，并逐步扣回长调款。我市暂付款规模达到41.69亿元，甘州区、临泽县、民乐县被纳入三亚赌场重点县区监控范围，省厅库款调度明显减少。截止6月底，省厅仅调度我市资金89.5亿元，比去年同期117亿元，减少27.5亿元，下降30.72%，库款不足成为制约财政支出的制约因素。

三、紧扣功能定位，突出重点，精准发力，为全市高质量发展提供财力支撑。

下半年，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委十三届十四次全体会议、省政府第九次全体会议暨上半年经济运行调度电视电话会议精神，认真落实市委四届十三次全会部署要求，准确把握当前经济形势，紧紧围绕我市功能定位，充分发挥积极的财政政策，突出综合能源、新材料、智能制造、精细化工、现代农业、文旅康养等重点产业，千方百计争取资金，全力以赴抓好落实。加强月度执行预测分析，千方百计挖潜增收力促支出，确保完成年度目标任务。

（一）精准施策，确保完成全年目标任务。紧扣财政收入目标，坚持税收和非税一起抓，协调税务部门在认真落实减税降费政策的基础上，紧盯重点行业、重点税源，深挖税收增长潜力，切实做到该免则免，应收尽收。紧盯省内跨市县土地指标交易、国有资源(资产)有偿使用、公积金增值收益、人防易地建设费、罚没收入等重点收入，狠抓非税收入征缴入库，努力增加财政收入，确保全年一般公共预算收入同口径增长5%。充分发挥财政信息化平台的作用，实时监控各类专项资金支出动态，紧盯支出慢、滞留时间长的资金，督促部门单位及时申报用款计划和支付申请，确保应支尽支。积极清理盘活财政存量资金，以清理回收倒逼部门单位加快支出。

（二）统筹资金，全力保障重点产业发展。统筹同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度财政资金,大力压减一般性支出和非刚性支出，靠实部门向上争取项目资金的主体责任，全力配合争取各类项目资金，统筹保障重点项目建设和重点工作落实。充分发挥财政资金引导作用，吸引社会资本投入，做优做强全域生态旅游业，巩固提升现代农业，集中突破生态工业，大力发展数字经济，积极培育发展现代服务业，加快构建以“产业生态化、生态产业化”为主题的生态经济体系，努力培育壮大财源。牢固树立“公共财政”属性，加强对教育、就业、养老保险、医疗保险、公共卫生等重点行业、重点群体民生保障。认真落实国家和省级出台的统一民生政策。完善工资专户机制，确保机关事业单位干部职工工资按月足额发放。

（三）强化管理，着力防范化解债务风险。依法依规发行地方政府债券，坚决杜绝违法新增债务铺摊子、上项目，坚决不越债务风险红线。加强部门协作，及早论证、储备一批经济社会效益比较明显、群众期盼、早晚都要干的项目，加快推进项目审批、备案、用地、施工许可、征地拆迁等前期工作，全力争取地方政府专项债券，确保资金到位后能落地能实施，在今年底明年初形成实物工作量，充分发挥债券资金使用效益，坚决防止和克服资金“趴窝”或边付息边闲置的问题。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，对各部门单位和融资平台公司进行全流程债务监控，适时评估债务风险状况，及时排查风险隐患，努力降低债务风险。严格落实政府隐性债务年度化解计划，采取预算安排、债务展期、合理合规转换为企业经营债务等多种方式，积极稳妥化解存量隐性债务，严控新增隐性债务，努力把综合债务率降低到合理区间。高度重视暂付款化解工作，按照暂付款化解计划，全面清理消化暂付款，弥补扣减长调库款后形成的收支平衡缺口。

（四）稳步改革，持续提高依法理财水平。将预算绩效管理作为财政工作的重点，制定出台预算绩效管理相关配套制度，强化部门单位预算绩效主体责任。按照“谁申请资金、谁设定目标”、“谁支出、谁负责”的原则，将绩效管理实质性嵌入到预算管理全过程。加强绩效评价结果应用，不断优化预算支出结构，坚决削减低效无效资金，真正把有限的资金用在刀刃上、花在紧要处。全面落实已经出台的基本公共服务、教育、医疗卫生、交通、国防等领域改革方案，足额安排预算资金，切实强化基层公共服务保障能力。稳妥推进政府采购制度改革，精简优化采购审批流程，适时建设电子卖场和电子监管平台，切实提高政府采购和监管效率。积极推进行政事业单位资产配置标准化体系建设，完善资产管理制度，提高资产管理水平和使用效益。加强对重大财税政策落实、预决算公开、会计信息质量、内控制度执行等重点事项的监督检查，做好“两清理”专项行动后续工作，建立相关制度机制，促进财政资金规范安全运行。落实直达资金常态化管理机制，优化分配流程，加大监督力度，强化数据共享，加快支出进度，提高直达资金管理水平，确保资金使用高效安全。按照省财政厅统一安排部署，做好全市财政业务系统和网络安全运行工作，加快预算管理一体化2.0系统建设，不断提高全市财政管理信息化水平。

下半年，全市财政工作将在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，不折不扣落实市委四届十三次全委会议精神，自觉接受人大监督，只争朝夕、不负韶华，开拓创新、知难而进，凝心聚力、真抓实干，全面完成年初确定的目标任务，为“十四五”规划开好局起好步，加快建设幸福美好新张掖提供财力支撑！

以上报告，请予审议。