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――2021年11月17日在市四届人大常委会第35次会议上

市财政局局长　　　　陈明彪

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据《预算法》的有关规定，受市人民政府委托，现就增加举借债务数额涉及的财政预算调整方案向常委会会议报告如下，请予以审查批准。

一、预算调整的相关法律政策规定

（一）根据《预算法》关于“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，2021年我市争取到位的新增地方政府债券资金属于预算调整范围。

（二）按照地方政府债券资金使用有关政策规定，新增专项债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。

二、2021年全市争取地方政府债券资金总体情况

2021年全市共争取到位地方政府债券资金41.8亿元（含再融资债券5.6亿元）（一般债券7.97亿元、专项债券33.83亿元）。其中：市本级8.13亿元（一般债券1.19亿元、专项债券6.94亿元），六县区合计32.87亿元（甘州区8.86亿元、临泽县7.23亿元、高台县4.42亿元、山丹县5.01亿元、民乐县5.85亿元、肃南县1.5亿元）（一般债券6.78亿元、专项债券26.09亿元），张掖经济技术开发区0.8亿元（全部为新增专项债券）。

三、新增地方政府债券资金安排计划

（一）市级新增地方政府债券资金安排计划

2021年市级争取地方政府债券资金8.13亿元（含再融资债券0.83亿元），其中：一般债券1.19亿元（含再融资债券900万元），专项债券6.94亿元（含再融资债券7400万元）。新增地方债券资金具体安排情况如下：

1．新增地方政府一般债券资金1.1亿元（再融资债券900万元用于偿还到期一般债务本金），计划用于20个项目。具体是：财政衔接推进乡村振兴补助资金2356万元，市人民防空基本指挥所和人员掩蔽工程2154万元，乡村振兴资金1000万元，市监委审查调查场所业务技术用房项目建设资金1000万元，党政机关AK工程资金950万元，张掖地质博物馆建设资金634万元，张掖市电子政务内网建设项目资金500万元，张中新校区建设项目资金300万元，甘州区街道综合养老服务中心项目市级配套300万元，消防支队指挥中心及特勤站建设项目资金300万元，丝绸之路文化演艺中心（大剧院）300万元，食品药品安全检（监）测能力建设项目资金200万元，畜牧兽医站所业务技术用房建设资金200万元，张掖市“智慧党建”创新工程建设经费196万元，张掖市中心血站血液检测实验室及采供血公共卫生服务能力提升建设项目资金170万元，“雪亮工程”市级配套建设经费140万元，纪检监察内网分级保护测评系统集成项目费用100万元，张掖市应急救援指挥中心建设工程费用90万元，优质粮食工程产后服务中心项目市级配套资金60万元，张掖市保密技术服务中心建设项目50万元。

2．新增地方政府专项债券资金6.2亿元（再融资债券7400万元用于偿还到期专项债务本金），计划用于8个项目。具体是：S18张掖至肃南公路张掖至康乐段2亿元，张掖LNG储备中心项目2亿元，张掖木塔西侧片区改造“甘州老街”项目6000万元，培黎职业学院三期工程（6＃7＃学生公寓楼、运动场）建设项目5000万元，张掖市基础母牛核心群循环产业基地建设项目5000万元，培黎职业学院三期工程（4＃5＃学生公寓楼及附属用房）建设项目3000万元，张掖市15万吨冷链物流建设项目2000万元，张掖市黑河城区段治理工程（一期工程）生态停车场1000万元。

（二）张掖经济技术开发区新增地方政府债券资金安排计划

2021年张掖经济技术开发区争取地方政府专项债券资金8000万元，　计划用于国家级张掖经济技术开发区生态科技产业园供热供气项目。

四、2021年财政预算调整方案

按照新增地方政府债券资金安排计划，全市、市级及张掖经济技术开发区一般公共预算和政府性基金预算作如下调整。

（一）全市财政预算调整方案　

1．全市一般公共预算调整方案。新增地方政府一般债券转贷收入纳入一般公共预算管理，全市调增一般债务收入预算7.97亿元，相应安排支出7.97亿元，市四届人大六次会议审查批准的2021年全市一般公共预算支出由81.9亿元相应调整为89.87亿元，比年初预算增加7.97亿元。

2．全市政府性基金预算调整方案。新增地方政府专项债券转贷收入纳入政府性基金预算管理，全市调增专项债务收入预算33.83亿元，相应安排支出33.83亿元，市四届人大六次会议审查批准的2021年全市政府性基金预算由12.87亿元相应调整为46.7亿元，比年初预算增加33.83亿元。

（二）市级财政预算调整方案

1．市级一般公共预算调整方案。市级调增一般债务转贷收入预算1.19亿元，安排支出1.19亿元，市四届人大六次会议审查批准的2021年市级一般公共预算支出由13.49亿元相应调整为14.68亿元，比年初预算增加1.19亿元，其中：农林水支出增加3556万元，一般公共服务支出增加3136万元，国防支出2154万元，文化旅游体育与传媒支出增加934万元，灾害防治及应急管理支出390万元，教育支出增加300万元，社会保障和就业支出300万元，卫生健康支出增加170万元，粮油物资储备支出增加60万元，债务还本付息支出900万元。

2．市级政府性基金预算调整方案。市级调增专项债务转贷收入预算6.94亿元，安排支出6.94亿元，市四届人大六次会议审查批准的2021年市级政府性基金预算相应由2.4亿元调整为9.34亿元，比年初预算增加6.94亿元。其中：政府收费公路专项债券收入安排的支出2亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4.2亿元，其他政府性基金债务还本支出7400万元。

（三）张掖经济技术开发区预算调整方案

张掖经济技术开发区调增专项债务转贷收入预算8000万元，安排支出8000万元，市四届人大六次会议审查批准的2021年张掖经济技术开发区政府性基金预算支出相应由1021万元调整为9021万元，比年初预算增加8000万元。其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8000万元，主要用于张掖经济技术开发区生态科技产业园供热供气项目建设。

五、2021年地方政府债务限额情况

甘肃省财政厅《关于下达2021年新增政府债务限额的通知》（甘财预〔2021〕63号）核定我市2021年新增地方政府债务限额36.2亿元（市级8.1亿元，县区28.1亿元），加2020年核定的全市债务限额196.86亿元（市级64.58亿元，县区132.28亿元）后，2021年我市政府债务限额（不含政府外债转贷限额）为233.06亿元（市级72.68亿元，县区160.38亿元）。

2020年底，我市地方政府债务余额为178.92亿元（市级62.68亿元，县区117.14亿元）。2021年，全市新增地方政府债券资金41.8亿元（含再融资债券5.6亿元），剔除偿还到期政府债务13.2亿元后，本年我市地方政府债务余额为207.52亿元（市级68.27亿元，县区139.25亿元），预计全市尚有债务空间25.54亿元（市级4.41亿元、县区21.13亿元）。

下一步，我们将在三亚赌场的监督指导下，严格按照批准的预算调整方案，加快资金拨付，强化资金监管，切实做好新增地方政府债券资金管理使用工作，确保发挥财政资金效益。同时，统筹安排好财力，积极做好地方政府债券还本付息工作。

以上报告，请予审议。

2021年预算调整附表.xlsx