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――2022年10月28日在市五届人大常委会第六次会议上

市财政局局长陈明彪

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据《预算法》的有关规定，受市人民政府委托，现就增加举借债务和新增均衡性转移支付等涉及的财政预算调整方案向常委会会议报告如下，请予以审查批准。

一、预算调整的相关法律政策规定

（一）根据《预算法》关于“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，2022年我市争取到位的地方政府债券资金和均衡性转移支付增量属于预算调整范围。

（二）按照地方政府债券资金使用有关政策规定，新增专项债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。

二、2022年全市争取地方政府债券资金总体情况

2022年全市争取到位地方政府债券67.58亿元，其中：新增债券55.35亿元（一般债券6.27亿元、专项债券49.08亿元），再融资债券12.23亿元（一般债券10.38亿元、专项债券1.85亿元）。按县区分：市本级8.22亿元（一般债券3.88亿元、专项债券4.34亿元），六县区合计58.31亿元（一般债券12.77亿元、专项债券45.54亿元），张掖经济技术开发区1.05亿元（全部为新增专项债券）。

三、地方政府债券资金安排计划

（一）市级地方政府债券资金安排计划

2022年市级争取地方政府债券资金8.22亿元（含再融资债券2.92亿元），其中：一般债券3.88亿元（含再融资债券2.6亿元），专项债券4.34亿元（含再融资债券3194万元）。具体安排情况如下：　

1．新增地方政府一般债券资金1.28亿元，计划用于23个项目。具体是：市级巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项资金2356万元、张掖市滨河新区商区广场人防工程2006万元、党政机关AK工程1475万元、初中学业水平考试理化生实验操作考试标准化考场建设项目1300万元、张掖市监察委员会留置点建设项目805万元、张掖市电子政务内网建设项目800万元、甘肃省张掖中学卓越高中建设项目500万元、张掖市特殊教育学校异地新建400万元、张掖市消防支队消防特勤队站及119指挥中心建设项目300万元、张掖黑河新城弱水大道道路建设工程234万元、张掖市特种设备检验所气瓶检验站升级改造项目300万元、张掖市食品药品安全检（监）测能力建设项目150万元、新一代公安网大数据汇聚节点建设（一期）项目社会治安防控体系建设项目200万元、张掖市中心血站血液检测实验室及采供血公共卫生服务能力提升建设项目200万元、甘肃河西救灾物资及军需物资储备库建设项目200万元、张掖市消防救援支队火场指挥车及通信指挥车采购项目180万元、张掖地质博物馆建设项目200万元、乡镇综合养老服务中心建设项目420万元、全民健康信息平台225万元、张掖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）200万元、酥油口水库雨水情测报项目16万元、保密技术服务中心133万元、张掖市数字档案馆建设项目200万元。

2．再融资一般债券2.6亿元，用于偿还到期一般债务本金。

3．新增地方政府专项债券资金4.02亿元，计划用于10个项目。具体是：张掖LNG储备中心1.1亿元、张掖市第二人民医院疫情物资和设备采购及病区改造项目5200万元、张掖公路物流港项目1.15亿元、张掖市基础母牛核心群循环产业基地建设项目3000万元、张掖现代城市后勤补配物流科技园3000万元、张掖大数据产业园建设项目2000万元、张掖木塔西侧片区改造“甘州老街”项目500万元、张掖经济技术开发区循环经济示范园供水项目2000万元、张掖七彩丹霞景区七彩镇旅游基础设施建设项目1000万元、市幼儿园保教楼建设项目1000万元。

4．再融资专项债券3194万元，用于偿还到期专项债务本金。

（二）张掖经济技术开发区新增地方政府债券资金安排计划

2022年张掖经济技术开发区争取新增地方政府专项债券资金1.05亿元，计划用于张掖经济技术开发区循环经济示范园2022年基础设施配套工程6000万元、国家级张掖经济技术开发区生态科技产业园供热供气（蒸汽）基础设施工程项目4500万元。

四、均衡性转移支付增量资金安排计划

2022年省上下达全市均衡性转移支付增量资金3.56亿元，其中市级8603万元。围绕落实国家留抵退税政策、市委、市政府稳住经济等决策部署，市级均衡性转移支付增量资金计划用于以下方面：

1．预留留抵退税资金3000万元。今年，国务院提出留抵退税“中央拿大头、地方凑部分”。按照税务部门测算，全市全年留抵退税预计12.88亿元，其中市级约1.4亿元。目前，省级下达市级留抵退税专项补助资金1.04亿元，市级从转移支付增量中预留3000万元。

2．安排落实稳住经济相关政策资金975万元。根据《张掖市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》，市级需安排资金3000万元，计划从均衡性转移支付增量资金中安排975万元（剩余2025万元从去年结转的“十强双百”资金中安排）。

　3．安排资金750万元，用于科技方面支出。根据《甘肃省财政厅　甘肃省科学技术厅关于加强均衡性转移支付强科技奖补资金管理的通知》（甘财科〔2022〕34号）要求，均衡性转移支付增量资金中含科技奖励750万元，必须用于科技方面支出。计划安排资金750万元，由市科技局、市市场监管局提出安排意见，报市政府同意后实施。

4．安排张掖市红色基因传承基地（高台干部学院）建设资金1000万元。根据高台干部学院筹建领导小组第一次会议要求，从2021年起，市级财政连续三年每年安排张掖市红色基因传承基地建设资金1000万元。

5．安排培黎职业学院基础设施建设资金500万元。培黎职业学院一、二期工程累计完成投资11.83亿元，已筹措资金6.3亿元，尚有基建欠款5.53亿元。

6．安排市城投公司312线西出口及省道213线道路改造工程项目资金200万元。

7．剩余资金2178万元，用于年内应急性及其他相关追加事项。

五、提前下达专项和上年末结转资金

因市五届人大一次会议提前召开，省上提前下达2022年专项和上年末结转资金未编入2022年预算，为保证预算完整性，需要将提前下达专项和上年末结转资金纳入调整预算。经统计，全市一般公共预算2022年提前下达专项45.98亿元，其中市级11.79亿元；上年末指标结转19.89亿元，其中市级1.94亿元（具体项目见附表）。全市政府性基金预算2022年提前下达专项4228万元，其中市级537万元；上年末指标结转3.26亿元，其中市本级918万元。

六、2022年财政预算调整方案

按照新增地方政府债券资金和均衡性转移支付增量资金安排计划，全市和市级及张掖经济技术开发区一般公共预算和政府性基金预算作如下调整。

（一）全市财政预算调整方案　

1．全市一般公共预算调整方案。新增地方政府一般债券转贷收入纳入一般公共预算管理，全市调增一般债务收入预算16.65亿元、均衡性转移支付增量3.56亿元、提前下达专项45.98亿元、上年末指标结转19.89亿元，相应安排支出86.08亿元，市五届人大一次会议审查批准的2022年全市一般公共预算支出由87.62亿元相应调整为173.7亿元，比年初预算增加86.08亿元。

2．全市政府性基金预算调整方案。新增地方政府专项债券转贷收入纳入政府性基金预算管理，全市调增专项债务收入预算50.93亿元、提前下达专项4228万元、上年末指标结转3.26亿元，相应安排支出54.61亿元，市五届人大一次会议审查批准的2022年全市政府性基金预算由10.09亿元相应调整为64.7亿元，比年初预算增加54.61亿元。

（二）市级财政预算调整方案

2022年市级争取地方政府债券资金8.22亿元（含再融资债券2.92亿元），其中：一般债券3.88亿元（含再融资债券2.6亿元），专项债券4.34亿元（含再融资债券3194万元）；均衡性转移支付增量8603万元；提前下达2022年专项11.85亿元，其中：一般公共预算提前下达专项11.79亿元，政府性基金提前下达专项537万元；上年末指标结转2.03亿元，其中：一般公共预算年末结转1.94亿元，政府性基金年末结转918万元。

1．市级一般公共预算调整方案。市级调增一般债务转贷收入预算3.88亿元、均衡性转移支付增量8603万元、提前下达专项11.79亿元、上年末结转资金1.94亿元，相应安排支出18.47亿元，市五届人大一次会议审查批准的2022年市级一般公共预算支出由14.41亿元相应调整为32.88亿元，比年初预算增加18.47亿元，其中：一般公共服务支出增加1.05亿元、国防支出增加2006万元、公共安全支出增加1999万元、教育支出增加9925万元、科学技术支出增加938万元、文化旅游体育与传媒支出增加1255万元、社会保障和就业支出增加7710万元、卫生健康支出增加5.86亿元、节能环保支出增加6123万元、城乡社区事务支出增加483万元、农林水支出增加1.17亿元、交通运输支出增加3.73亿元、资源勘探电力信息等事务支出增加2025万元、商业服务业等事务支出增加2505万元、自然资源海洋气象等事务支出增加179万元、住房保障支出增加959万元、粮油物资储备管理事务支出增加342万元、灾害防治及应急管理支出2047万元、债务还本付息支出增加2.6亿元、其他支出（年初预留）增加2178万元。

2．市级政府性基金预算调整方案。市级调增专项债务转贷收入预算4.34亿元、提前下达专项537万元、上年末结转资金918万元，相应安排支出4.49亿元，市五届人大一次会议审查批准的2022年市级政府性基金预算相应由2.64亿元调整为7.13亿元，比年初预算增加4.49亿元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4.02亿元，其他政府性基金债务还本支出3194万元，提前下达专项安排的支出537万元，上年末结转安排的支出918万元。

（三）张掖经济技术开发区预算调整方案

张掖经济技术开发区调增专项债务转贷收入预算1.05亿元，安排支出1.05亿元，市五届人大一次会议审查批准的2022年张掖经济技术开发区政府性基金预算支出相应由1100万元调整为1.16亿元，比年初预算增加1.05亿元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1.05亿元。

七、其他需要说明的事项

市审计局在预算执行审计中指出，2021年一般债券安排丹霞大景区管委会张掖地质博物馆建设资金634万元用于偿还以前年度债务、一般债券安排市住建局张掖市人民防空基本指挥所和人员掩蔽工程2154万元用于滨河新区商区广场人防工程建设未履行项目调整程序，不符合一般债券资金使用规定。审计指出问题后，市财政局已将上述资金全部收回。收回的资金计划用于市卫健委移动方舱实验室设备购置634万元，用于滨河新区商区广场人防工程建设1200万元，“甘州老街”防空地下室工程954万元。

下一步，我们将在三亚赌场的监督指导下，严格按照批准的预算调整方案，加快资金拨付，强化资金监管，切实做好地方政府债券资金、均衡性转移支付增量资金管理使用工作，确保发挥财政资金效益。同时，统筹安排好财力，积极做好地方政府债券还本付息工作。

以上报告，请予审议。