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张掖市人民政府

关于2024年张掖市财政预算调整方案的报告

――2024年10月12日在市五届人大常委会第十九次会议上

市财政局局长????王斌

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据《预算法》的有关规定，受市人民政府委托，现就2024年财政预算调整方案向常委会会议报告如下，请予以审查批准。

一、预算调整依据

（一）根据《预算法》关于“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，省上提前下达转移支付资金、新增地方政府债券资金、上年结转资金等属于预算调整范围。

（二）按照地方政府债券资金使用有关政策规定，新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。新增专项债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

二、预算调整事项

（一）地方政府债券资金

截至目前，全市争取到位地方政府债券资金21.05亿元，其中：新增政府债券资金14.42亿元（一般债券5.88亿元、专项债券8.54亿元），政府再融资债券资金6.63亿元（一般债券3.91亿元、专项债券2.72亿元）。

分县区情况是：市级2.69亿元，其中：新增政府债券资金1.75亿元（一般债券0.8亿元、专项债券0.95亿元），政府再融资一般债券资金0.94亿元。六县区18.36亿元，其中：新增政府债券资金12.67亿元（一般债券5.08亿元、专项债券7.59亿元），政府再融资债券资金5.69亿元（一般债券2.97亿元、专项债券2.72亿元）。

1．市级新增政府一般债券资金8000万元，拟安排21个项目，分别是：

（1）市乡村振兴局2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金2380万元；

（2）市民政局乡镇综合养老服务中心和村级互助幸福院建设项目820万元；

（3）市消防救援支队装备建设三年规划配套经费531.7万元；

（4）市消防救援支队战勤保障消防站建设项目500万元；

（5）市发展改革委人防工程500万元；

（6）SMHS系统建设经费400万元；

（7）市消防救援支队室内训练馆配套经费375万元；

（8）电子政务内网PTMM换装300万元；

（9）张掖中学“卓越高中”建设项目250万元；

（10）市委党校张掖市综合性职业技能公共实训基地项目200万元；

（11）市体校张掖市体育运动学校全民健身球类馆建设项目200万元；

（12）市公安局新一代公安网大数据汇聚节点建设（一期）项目和社会治安防控体系建设项目200万元；

（13）市档案馆张掖市数字档案馆建设项目200万元；

（14）市交警支队标准化交警执法检查站及绣花庙下坡路段电子诱导屏抓拍建设项目200万元；

（15）市融媒体中心张掖市融媒体中心提升改造项目200万元；

（16）市党政专用通信局市党政专用HW二级网向县区延伸项目经费180万元。

（17）市特检所张掖市特种设备检验所气瓶检验站升级改造（扩容技改）项目130万元。

（18）市委政法委平安张掖信息化支撑管理平台升级项目120万元；

（19）市应急管理局甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目（张掖市）113.3万元。

（20）市发展改革委张掖市社会信用信息共享平台二期建设项目100万元；

（21）市政府政务服务中心12345政务服务便民热线场地扩容平台升级项目100万元。

2．市级新增政府专项债券资金9543万元，拟安排用于张掖经济技术开发区循环经济示范园供水项目、黑河城区段治理、城区祁连路道路改造等3个项目。

3．市级再融资一般债券9360万元全部用于偿还到期债务。

（二）上年结转资金及提前下达专项

因市五届人大三次会议召开时，省与市州财政结算工作尚未结束，在编制2024年预算时，预估全市一般公共预算上年结转资金12.82亿元，实际结转资金40.25亿元，差额27.43亿元；预估全市政府性基金预算上年零结转，实际结转资金4.64亿元【其中：预估市级一般公共预算上年结转资金4.32亿元，实际结转资金4.58亿元，差额2595万元；预估市级政府性基金预算上年零结转，实际结转资金1365万元】。上述差额部分纳入此次调整范围。另外，省级提前下达政府性基金预算专项4336万元【其中市级572万元】未纳入预算编制，此次也一并纳入调整范围。

三、2024年财政预算调整方案

（一）全市财政预算调整方案

1．全市一般公共预算调整方案。全市调增一般债务收入预算9.79亿元，上年指标结转调增27.43亿元，相应安排支出37.22亿元，市五届人大三次会议审查批准的2024年全市一般公共预算支出由168.12亿元相应调整为205.34亿元，比年初预算增加37.22亿元。

2．全市政府性基金预算调整方案。全市调增专项债务收入预算11.25亿元，新增上级补助收入4336万元，上年指标结转调增4.64亿元，相应安排支出16.32亿元，市五届人大三次会议审查批准的2024年全市政府性基金预算由10.14亿元相应调整为26.46亿元，比年初预算增加16.32亿元。

（二）市级财政预算调整方案

1．市级一般公共预算调整方案。市级调增一般债务收入预算1.74亿元，上年指标结转调增2595万元，相应安排支出2亿元，市五届人大三次会议审查批准的2024年市级一般公共预算支出由30.72亿元相应调整为32.72亿元，比年初预算增加2亿元。需要说明的是，2024年市级重点专项细化方案已经市政府第58次常务会议审议通过并报三亚赌场备案。预算执行中，市纪委监委留置中心建设项目前期费用需财政资金2174万元，且已经市政府第69次常务会议研究同意。在不突破总财力的前提下，我们将通过压减部分项目进行调整安排。

2．市级政府性基金预算调整方案。市级调增专项债务收入预算9543万元，新增上级补助收入572万元，上年指标结转调增1365万元，相应安排支出1.15亿元，市五届人大三次会议审查批准的2024年市级政府性基金预算相应由2.49亿元调整为3.64亿元，比年初预算增加1.15亿元。

下一步，我们将在三亚赌场的监督指导下，严格按照批准的预算调整方案，加快资金拨付，强化资金监管，切实做好财政资金管理使用工作，确保发挥财政资金效益。同时，统筹安排好财力，积极做好地方债务化解政府债券还本付息工作。

以上报告，请予审议。